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預算編制:從手工Excel升級到全面預算系統的經驗分享
2018-08-31       瀏覽次數:
        很多企業仍然在用Excel做預算編制,目標分解,業務計劃等全面預算業務。Excel用做單用戶編制工具,有很多優點,比如計算靈活,復制方便等。但隨著越來越多的人員參與到全面預算的編報工作中,基于Excel的“靜態計劃預算”缺陷就凸現出來了:
 
        1.耗時費力
        用Excel編制預算,絕大多數時間都耗費在核對數據準確性和手工匯總、文件合并上,反而不能抽出更多的時間和精力去做業務動因的測算和分析。復制Excel文件很容易,但每增加一個版本,數據錯誤的幾率就增加了一倍。復制粘貼一次,數據的冗余就增加了一次。糾正數據錯誤,同步各工作表和文件間的冗余數據,占據預算編制周期的大部分。
 
        Excel預算編制的隱患:
 
        2.數據準確性差
        人工錯誤和公式錯誤導致企業將大量的時間浪費在排查數據錯誤上,而不是投入在戰略規劃,場景測算,財務分析等真正的計劃預算工作上。用Excel編制預算,填寫一個錯誤數據只需要幾秒鐘,而排查這個錯誤卻可能需要幾天的時間。
 
        3.“靜態預算”無法動態測算
        盡管花費了無盡的時間在做數據驗證,仍然無法自動生成分析管理報表。給領導層的報表數字,只能是“最佳猜測”。可怕的是剛剛熬過這一輪報告的煎熬,下一個報告需求又來了。
 
        靜態的預算帶來的是靜態的執行。由于無法實時、動態地根據各種業務動因計劃測算各種經營結果,也就只能在期末時候分析之后,才能看到目標偏差,其導致的后果是企業財務損失和時間機會損失。
 
        想象一下,如果您不用花費大量的時間去手工處理數據文檔和排查錯誤,而是通過預算系統中動態的圖表分析,不斷優化企業設計的業務模型,并根據業務變化隨時調整動因參數,測算可能產生的結果,及時采取正確的管理策略,為企業帶來更大的價值。這種動態的、動因驅動的計劃預算系統,具有以下特點:
 
        統一協同性
        整個企業和集團基于同一個共享數據平臺——多維數據倉庫,進行業務建模、預算編制、執行控制、分析預測。有效避免了手工文件合并、數據匯總、公式調整等高出錯率動作,實現“統一版本的事實”。從而大大提升編制效率,縮短編制周期。
 
        全業務視角
        集成各業務條線的計劃及實際數據,基于多維模型建立業務數據間的因果聯動性,并自動生成各類指標報告。通過動因隨時測算各種業務場景,探查執行偏差的原因,從而獲得新的商業洞察力。
 
        動態的預算和測算
        基于這種多維,聯動,全面的業務模型,可持續編制調整計劃和預算,實時測算結果和比對執行偏差,調整管理動作。實現實時的計劃預算和執行調整,提升企業的響應速度,適應快速企業內外部環境變化,增強企業生存競爭力。
 
        基于多維數據倉庫技術的全面預算管理系統,能夠大大提升企業的現代化管理水平。智達方通Intcube EPM正是這樣一種基于自主多維數據倉庫的全面預算管理套件,不僅可以實現動態的全面預算管理,還可實現預算編報、執行控制及多維分析的業務貫通和數據聯動。應用Intcube EPM后,企業的預算調整可實時影響執行控制的審批,執行結果可實時反饋在分析表單和圖表主題中,從而實現全面預算在統一的信息化平臺上的閉環聯動。
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