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解決方案

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解決方案
港口物流行業

港口物流行業全面預算解決方案

       港口物流行業全面預算業務需求

     統一的全面預算管理體系

針對港口經營管理特點和需求,能適應港口物流企業的業務發展與精細化管理要求的全面預算體系。主要包括:健全的港口物流企業全面預算制度體系、組織體系、指標體系、預算流程體系、執行控制體系等。

     統一的全面預算管理平臺 

實現港口物流企業統一的主數據管理、建模管理、流程管理、安全管理、運行管理;滿足集團個性化需求;滿足港口物流企業全面預算基本情況預測、預算指標、預算編制、調整、審批、匯總、合并、執行、控制、評價、考核、分析等預算管理功能;并滿足與基礎業務系統的接口需求。

     實現業務流程、信息資源高度整合 

實現港口物流企業戰略規劃、業務計劃、績效管理、業績評價的整合;實現企業戰略層、經營層、操作層組織結構管理的協調整合;實現財務活動和業務活動互為支持的整合;實現信息流、資金流、人力資源流、業務流的整合。

 

      港口物流行業業務特點
 

 

         

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     港口物流行業全面預算解決方案

深入分析港口物流行業需關鍵驅動因素:以目標利潤為出發點,根據各業務的特點,逐級分解預算目標,確定影響預算目標的因素,最終確定各業務的關鍵驅動因素

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一、 實現多維度的預算編制口徑

1.      區域機構維度預算:支持企業各種橫向,縱向,交叉矩陣式等管理機構維度預算編制

2.      業務維度預算:支持港口業務、制造、金融等各種業務維度預算編制

3.      產品維度預算:支持產品類別、規格、型號等維度預算編制 

            二、年度預算編制

1.      以損益類預算為例,可進行銷售、成本、費用等進行預算編制

2.      同時也可以對跨年度的基建類項目進行預算編制和數據整合,形成資金類預算

3.      應用文本和日期功能,體現合同及項目的詳情與周期管理;比如基建項目的全周期管理,項目的名稱、價格、開始日期、結束日期;同時也可以應用在營銷活動方面的分析,比如整個營銷周期對銷售收入的影響

                三、預算調整

 以版本的形式支持預算調整的過程記錄,如原執行預算做為調整前版本,輔以調整版本V1、調整版本V2等,調整版本單純記錄調整變化的數據,調整后版本=調整前版本+調整版本V1+調整版本V2+......;  預算執行控制時以調整后版本為控制標準;驗證規則功能,以顏色標識預警預算調整前后數據的準確性

                四、 預算執行

預算控制體系應建立在相關業務處理系統(如ERP系統、資金集中、費用報銷系統等)的基礎上,以預算系統提供的明細預算數據為審批依據,對相關費用項目進行在線的控制,實現事前和事中控制

 

 

     項目價值

          

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